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系统有欠票如何开票?

欠票的产生原因为:客户对已开票的资源进行退订、降配时退订金额、降配差额记录为欠票。

  • 欠票产生原因:客户对已开票的资源进行退订、降配时退订金额、降配差额记录为欠票以及客户有提前开票行为是,会在客户端产生欠票记录。

  • 客户可以在开票申请时进行欠票冲抵,如果消费金额大于欠票金额,则可以按照差值开具。或者客户可以在费用中心页面的【欠票及负向订单明细】中优先进行欠票处理,一旦欠票金额清零后,后续则可以按订单或账单金额正常开票,在用其他订单进行欠票冲抵后,会在发票列表页面产生金额为0元的开票申请。针对因为对已开票资源进行退订、降配时产生的欠票客户也可以通过将尚未财务入账的发票邮寄退回来冲抵欠票,发票退回冲抵参考此文档。

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