结算报表

结算流程

1. 确认月结单

   • 结算单在次月月初前两个工作日会汇总上月结算数据

   • 请在次月前5个工作日内尽快确认结算单，若数据无误，点击确认，系统会进入阿里云内部出开票号流程；若对数据有异议，请及时联系对账小二核对

   • 若超过5个工作日未及时确认对账数据，系统默认数据无异议，自动确认数据进入出开票号流程

2. 开具正确发票

   • 当阿里云内部开票号流程结束后，进入渠道开票邮寄环节。每一笔结算费用与KP号一一对应，一个KP号对应一张发票，请勿一张发票对应多个KP合并开票

   • 发票类型：增值税专用发票

   • 发票类目：信息/技术服务费

   • 务必在发票备注栏备注上对应的KP号，KP号缺失或KP号与对应结算金额不一致都无法付款

   • 开票主体需与收款账号主体保持一致

   • 发票联、抵扣联均需加盖发票专用章，盖章清晰完整；发票开具后请及时上传税务系统，否则会影响您的结算

3. 发票邮寄

   • 邮寄地址：将开具的发票邮寄到财务共享服务中心

   • 收件人：阿里巴巴集团-财务结算组

   • 收件人电话：0571-26883163

   • 收件人地址：西安市雁塔区天谷八路156号软件新城二期云汇谷下沉广场A8菜鸟驿站

   • 收件人邮编：710076

4. 支付结算

   • 阿里云会在收到合规发票的10个工作日内完成付款

   • 付款完成后，后台状态会变更为支付成功