欠票处理
什么是欠票？
如果您对已经开具发票的资源订单，进行退订/降配等操作，实际消费的金额少于您已经开具的发票金额，其中的差额部分即为欠票。
目前提供新版和旧版不同版本的费用与成本控制台，请按照您使用的控制台版本查看对应文档。判断您所使用的控制台版本，请参见如何辨别费用与成本新版和旧版？
欠票处理（新版）
使用须知
在企业多账号场景下，企业MA（超级管理员）和管理员，可以查看成员账号的消费记录、合并开票、对成员账号进行欠票处理等。如果您需要企业多账号管理功能，请在组织与账号-账号归属申请开通。
操作步骤
如果您已开具的发票还未入账。
如果您已开具的发票已经入账，那您可选择在欠票处理页面进行欠票抵扣，具体操作请参见欠票处理页面进行欠票抵扣。
欠票处理页面进行欠票抵扣
在欠票处理页面，选择待处理的欠票，确认欠票金额。
勾选用于抵扣该欠票金额的订单，确认抵扣的订单金额。
在勾选抵扣的订单前，需确认订单已满足以下条件：
确认抵扣的订单金额需大于欠票金额，且未开票。
确认抵扣的商品与欠票商品需保持相同税目与税率。
确认抵扣订单的开票主体需与欠票订单的开票主体一致。
勾选满足条件的订单，单击确认抵扣
说明勾选按需处理的（最大）欠票金额，系统会自动为您匹配符合条件的未开票订单用来抵扣欠票。
开票时进行欠票抵扣
在开具发票页面，确认欠票金额，勾选用于抵扣该欠票金额的订单，单击下一步。
进入到确认开票信息页面，确认总待开票金额，单击提交申请。
欠票处理（旧版）
操作场景
如果您产生了退款/降配订单，您会存在欠票，为方便后续业务顺利进行，您可能需要处理欠票，该文档将为您提供欠票冲抵的操作指导。
举例：
假设客户A在1号购买了100元的ECS云服务器，并开具了全额发票。后因业务调整，10号申请退款，退得30元。因此，客户实际消费变为70元，但已有100元发票，差额30元即形成欠票。
如您阿里云账户下存在余额，则欠票对应的金额，不可提现，需要您处理掉欠票金额，对应余额才能释放并允许提现。
前提条件
有后续的其他消费：用户有新的消费行为，且对应的消费金额大于欠票金额，并未开票。
相同税目与税率：新消费的商品或服务需与产生欠票的商品在同一税目下，且税率保持一致。
开票方主体一致：消费的开票方应与之前产生欠票的开票方主体相同。
未开票的消费：用于冲抵欠票的消费部分应当是未申请开具发票的。
操作流程
场景 | 处理方式 | 操作步骤 |
开票前 | 欠票冲抵 | 在开票前，提供以其他消费金额冲抵的方式，处理欠票金额，欠票处理流程可参考以下步骤：
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开票时 | 欠票冲抵 | 在开票申请时直接进行欠票冲抵，如果消费金额大于欠票金额，则可以按照差值开具发票。欠票处理流程可参考以下步骤：
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开票后 | 退票重开 |
常见问题
如果您需要了解阿里云发票的开票公司、内容、税率等信息请参见阿里云发票的开票公司、内容、税率。
如果您发现开票主体与收款主体不一致时，可下载阿里云一方产品、阿里云三方产品关联公司的证明文件，用于辅助财务工作，方便您报销等，详情请参见开票主体与收款主体不一致，怎么办？
更多常见问题请参见发票常见问题。