您对已开发票的订单、账单等资源进行退订或降配时产生的退款金额会记录为欠票金额。欠票未处理会影响正常开票,您可按本文档进行欠票处理。
目前提供新版和旧版不同版本的费用与成本控制台,请按照您使用的控制台版本查看对应文档。判断您所使用的控制台版本,请参见如何辨别费用与成本新版和旧版?
使用须知
开具发票前请您完成实名认证,否则无法申请发票。个人认证用户不支持申请企业发票,如果需开具企业发票,请先完成企业实名认证。
如果您首次开具发票,建议在发票信息(抬头)页,先确认发票抬头信息,确保信息准确。发票抬头默认为账号实名认证的主体,如需修改发票信息,请参见修改发票信息(抬头)。
云市场的商品不支持开阿里云的发票,云市场订单的发票税率等其他相关信息,请联系云市场服务商咨询。
如何处理欠票
在企业多账号场景下,企业MA(超级管理员)和管理员,可以查看成员账号的消费记录、合并开票、对成员账号进行欠票处理等。如果您需要企业多账号管理功能,在组织与账号-账号归属页面申请开通。
您可以根据实际情况选择以下方式处理欠票:
抵扣欠票
如果您开具的发票已入账,退票重开操作相对复杂,耗时较长。建议您以其他消费金额抵扣欠票。欠票处理完后,您可以在开具发票页面正常开票。
退票重开
如果您开具的发票未入账,建议您退票重开。退票完成后,您可以按实际消费金额,在开具发票页面重新申请开票。
您可以在欠票处理页面,进行欠票抵扣。
还可以在开具发票时,直接进行欠票抵扣,可开票金额优先抵扣欠票金额。
选择欠票主体、待处理的欠票订单,确认欠票金额。
勾选用于抵扣欠票的订单,确认抵扣金额。
用于抵扣欠票的订单须满足以下条件:
不支持跨账号抵扣,须在同一个账号下抵扣欠票。
抵扣订单的金额须大于欠票金额,且订单金额未开票。
抵扣订单的商品与欠票商品须保持相同税目与税率。
抵扣订单的开票主体须与欠票订单的开票主体一致。
单击确认抵扣,再次确认欠票金额。
在页面勾选按需处理的(最大)欠票金额,系统会自动为您匹配符合条件的未开票订单来抵扣欠票。
单击确定。系统将自动抵扣对应的欠票金额,选择抵扣欠票的订单,在后续申请开票中不可见。
您可以在发票下载与退票页面,退回发票,系统会为您作废原发票并处理欠票金额。退票完成后,您可以按实际消费金额,重新申请开票。
退票的具体操作请参见退回发票。
常见问题
因退款等原因导致的欠票金额,不可提现,余额提现相关问题请参见余额提现。
更多常见问题请参见发票常见问题。
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