欠票处理
当您发现退款余额无法提现，或者部分消费不能全额开票，可能是因为您发生退款的资源之前开具过发票，因此产生了“欠票”，从而影响了后续的提现或者开票流程。您可参考本篇文档进行欠票处理。
什么是欠票？
欠票是指已开具发票的订单或账单发生退订、降配后产生退款，导致实际消费金额小于原开票金额。例如：
用户原订单支付1200元，且已全额开具1200元电子专票；
用户中途退订产生了200元退款，实际消费金额变为1000元；
此时实际消费金额1000元<已开发票金额1200元，产生200元欠票。
欠票影响
欠票金额不可提现，需要先处理欠票后，再对这部分金额进行提现。
当您的开票主体下存在欠票，在申请开票时，会优先进行欠票冲抵。可开票金额优先抵扣欠票金额，按照冲抵后的差值金额开具发票；如果抵扣后总待开票金额仍为负数，则不能开票。
例如：您的账号下阿里云计算有限公司（服务）的开票主体欠票-200，对一笔消费500的订单申请开票时，开票金额（500）和欠票金额（-200）冲抵后，该笔订单最终开票金额为300。
不同主体之间的欠票互不影响，例如阿里云计算有限公司（服务）主体有欠票，如不处理欠票无法继续开具阿里云计算有限公司（服务）主体的发票，但可以开具其他主体的发票。
欠票处理方式
使用未开票金额抵扣欠票
如果您开具的发票已入账，退票重开操作相对复杂，耗时较长，建议您以其他消费金额抵扣欠票，您可以选择以下方法之一抵扣欠票。用于抵扣欠票的订单须满足以下条件：
不支持跨账号抵扣，须在同一个账号下抵扣欠票。
抵扣订单的金额须大于欠票金额，且订单金额未开票。
抵扣订单的商品与欠票商品须保持相同税目与税率。
抵扣订单的开票主体须与欠票订单的开票主体一致。
在欠票处理页抵扣欠票
在费用与成本控制台，左侧导航栏选择发票，单击欠票处理页签。
选择欠票主体、待处理的欠票订单和用于抵扣欠票的订单，确认抵扣金额后，单击确认抵扣。
按需处理的（最大）欠票金额：勾选后系统会自动为您匹配符合条件的未开票订单来抵扣欠票。
单击确定。系统将自动抵扣对应的欠票金额，被抵扣的欠票订单，在后续申请开票中不可见。
开具发票时抵扣欠票
在开具发票页选择开票主体，勾选需要开票的订单后，会优先进行欠票冲抵。可开票金额优先抵扣欠票金额，按照冲抵后的差值金额开具发票；如果抵扣后总待开票金额仍为负数，则不能开票。
退票重开
如果您开具的发票未入账，或已消费金额不够抵扣欠票金额，建议您退票重开。
您可以在发票下载与退票页退回发票，系统会为您作废原发票并处理欠票金额。退票具体操作请参见重开发票。
退票完成后，您可以按实际消费金额，在开具发票页面重新申请开票。
常见问题
存在欠票时，如何重新开具发票？
如果在开票时系统提示有欠票无法提交，可能是您账号下操作过退款、降配等，产生了欠票。处理方法请参见欠票处理方式。
用储值卡购买了产品，退款后为何产生欠票？
您用储值卡购买了产品，发起退款后会退到账户余额，产生的欠票，您可以用余额消费后，抵扣欠票即可。
其他发票问题请参见发票常见问题。